Région Rhône-Alpes

Comparaison des budgets 2015

BUDGETS 2015
  RHONE-ALPES AUVERGNE R/A-AUVERGNE
  total par hab. total par hab. total par hab.
Budget 2015 (K€) 2 480 000   670 000   3 150 000  
Population (Khab.) 6 500   1 392   7 892  
Effectif région 5 972 0,92 1 774 1,27 7 746 0,98
             
RECETTES K€ €/hab K€ €/hab K€ €/hab
Fonctionnement 2 036 000 313 529 000 380 2 565 000 325
– dont Fiscalité 1 373 000 211 316 000 227 1 689 000 214
– dont dotations 642 000 99 210 000 151 852 000 108
Investissement 115 000 18 75 000 54 190 000 24
– dont dotations 89 000 14 59 000 42 148 000 19
             
DEPENSES K€ €/hab K€ €/hab K€ €/hab
Fonctionnement 1 734 000 267 417 000 300 2 151 000 273
– dont Personnel 257 000 40 74 000 53 331 000 42
– dont Intérêts emprunt 61 000 9 24 000 17 85 000 11
Investissement 657 000 101 199 000 143 856 000 108
Remboursement capital 95 000 15 55 000 40 150 000 19
             
Autofinancement brut 302 000 46 112 000 80 414 000 52
             
DETTE K€ €/hab K€ €/hab K€ €/hab
Nouveaux emprunts 335 000 52 66 000 47 401 000 51
Dette 1/12/15) 3 555 000 547 799 000 574 4 354 000 552
– dont emprunts toxiques 0 0 132 000 95 132 000 17
Crédit bail 844 000 130 0 0 844 000 107
Dette + crédit-bail 4 399 000 677 799 000 574 5 198 000 659
DEPENSES PAR FONCTION K€ €/hab K€ €/hab K€ €/hab
Services Généraux 147 000 23 54 000 39 201 000 25
Form. Pro et apprentissage 489 000 75 116 000 83 605 000 77
Enseignement 594 000 91 151 000 108 745 000 94
Cult/Sport/Loisirs 69 000 11 14 000 10 83 000 11
Santé et action sociale 7 000 1 9 000 6 16 000 2
Aménagement Territoire 116 000 18 47 000 34 163 000 21
Environnement 39 000 6 7 000 5 46 000 6
Gestion fonds européens 38 000 6 0 0 38 000 5
Transports 632 000 97 139 000 100 771 000 98
Action économique 181 000 28 55 000 40 236 000 30
Total 2 312 000 356 592 000 425 2 904 000 368
             
RATIOS FINANCIERS            
Fiscalité/recettes de fonctionnement 67%   60%   66%  
Dotations/recettes de fonctionnement 32%   40%   33%  
Dép personnel/dépenses de fonct. 15%   18%   15%  
Autofinancement brut/recettes de fonct. 15%   21%   16%  
Dépenses inv. brut/recettes de fonct. 32%   38%   33%  
Cet accroissement du nombre d’élus aura une incidence sur l’Hôtel de Région de Lyon qui n’a pas la capacité de les accueillir… et sur celui de Clermont-Ferrand qui a coûté 80 M€, vient d’être inauguré… et n’a plus d’utilité !

Le budget « frais de déplacements » sera naturellement en forte augmentation compte tenu de l’arrivée des élus auvergnats et des réunions qu’il faudra faire à Lyon, à Clermont-Ferrand, ou ailleurs !

 

Ce qu’en pense CANOL