BUDGETS 2015
RHONE-ALPES
AUVERGNE
R/A-AUVERGNE
total
par hab.
total
par hab.
total
par hab.
Budget 2015 (K€)
2 480 000
670 000
3 150 000
Population (Khab.)
6 500
1 392
7 892
Effectif région
5 972
0,92
1 774
1,27
7 746
0,98
RECETTES
K€
€/hab
K€
€/hab
K€
€/hab
Fonctionnement
2 036 000
313
529 000
380
2 565 000
325
– dont Fiscalité
1 373 000
211
316 000
227
1 689 000
214
– dont dotations
642 000
99
210 000
151
852 000
108
Investissement
115 000
18
75 000
54
190 000
24
– dont dotations
89 000
14
59 000
42
148 000
19
DEPENSES
K€
€/hab
K€
€/hab
K€
€/hab
Fonctionnement
1 734 000
267
417 000
300
2 151 000
273
– dont Personnel
257 000
40
74 000
53
331 000
42
– dont Intérêts emprunt
61 000
9
24 000
17
85 000
11
Investissement
657 000
101
199 000
143
856 000
108
Remboursement capital
95 000
15
55 000
40
150 000
19
Autofinancement brut
302 000
46
112 000
80
414 000
52
DETTE
K€
€/hab
K€
€/hab
K€
€/hab
Nouveaux emprunts
335 000
52
66 000
47
401 000
51
Dette 1/12/15)
3 555 000
547
799 000
574
4 354 000
552
– dont emprunts toxiques
0
0
132 000
95
132 000
17
Crédit bail
844 000
130
0
0
844 000
107
Dette + crédit-bail
4 399 000
677
799 000
574
5 198 000
659
DEPENSES PAR FONCTION
K€
€/hab
K€
€/hab
K€
€/hab
Services Généraux
147 000
23
54 000
39
201 000
25
Form. Pro et apprentissage
489 000
75
116 000
83
605 000
77
Enseignement
594 000
91
151 000
108
745 000
94
Cult/Sport/Loisirs
69 000
11
14 000
10
83 000
11
Santé et action sociale
7 000
1
9 000
6
16 000
2
Aménagement Territoire
116 000
18
47 000
34
163 000
21
Environnement
39 000
6
7 000
5
46 000
6
Gestion fonds européens
38 000
6
0
0
38 000
5
Transports
632 000
97
139 000
100
771 000
98
Action économique
181 000
28
55 000
40
236 000
30
Total
2 312 000
356
592 000
425
2 904 000
368
RATIOS FINANCIERS
Fiscalité/recettes de fonctionnement
67%
60%
66%
Dotations/recettes de fonctionnement
32%
40%
33%
Dép personnel/dépenses de fonct.
15%
18%
15%
Autofinancement brut/recettes de fonct.
15%
21%
16%
Dépenses inv. brut/recettes de fonct.
32%
38%
33%
Cet accroissement du nombre d’élus aura une incidence sur l’Hôtel de Région de Lyon qui n’a pas la capacité de les accueillir… et sur celui de Clermont-Ferrand qui a coûté 80 M€, vient d’être inauguré… et n’a plus d’utilité !
Le budget « frais de déplacements » sera naturellement en forte augmentation compte tenu de l’arrivée des élus auvergnats et des réunions qu’il faudra faire à Lyon, à Clermont-Ferrand, ou ailleurs !